Ano Vigente: 2024
| Nº | Fornecedor | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 212284611 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/11/2024 | R$ 13.033,71 |
| 212284610 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados através de horas técnicas na manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, notebooks e impressoras da sede administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/11/2024 | R$ 1.805,00 |
| 212284609 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 21/11/2024 | R$ 3.000,00 |
| 212284608 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 13/11/2024 | R$ 288,00 |
| 212284607 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados com transporte dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tarumirim, em diversos municípios para encontros, conferencias e reuniões de interesse público. | 21/11/2024 | R$ 2.030,00 |
| 212284606 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 21/11/2024 | R$ 139,90 |
| 212284605 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 19/11/2024 | R$ 450,00 |
| 212284604 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 21/11/2024 | R$ 1.289,89 |
| 212284603 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 13/11/2024 | R$ 2.446,13 |
| 212284602 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 26/11/2024 | R$ 359,53 |
| 212284601 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/11/2024 | R$ 43.295,84 |
| 212284600 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/11/2024 | R$ 16.444,31 |
| 212284599 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/11/2024 | R$ 2.760,11 |
| 212284598 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 21/11/2024 | R$ 24,00 |
| 212284597 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/11/2024 | R$ 5.411,98 |
| 212284596 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/11/2024 | R$ 4.383,69 |
| 212284595 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/11/2024 | R$ 1.824,28 |
| 212284594 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição material de limpeza e produção de higiene a ser utilizado na limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/11/2024 | R$ 780,00 |
| 212284593 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 19/11/2024 | R$ 1.500,00 |
| 212284592 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 21/11/2024 | R$ 1.450,00 |
| 212284591 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/11/2024 | R$ 1.394,50 |
| 212284590 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/11/2024 | R$ 196,00 |
| 212284589 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 30/11/2024 | R$ 57,80 |
| 212284588 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 19/11/2024 | R$ 1.600,00 |
| 212284587 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de salgados diversos sabores para serem servidos nas reuniões ordinárias de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/11/2024 | R$ 1.600,00 |
| 212284586 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11/11/2024 | R$ 116,91 |
| 212284585 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 19/11/2024 | R$ 12,00 |
| 212284584 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de gêneros de alimentação a serem servidos na refeições ao usuárias da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/11/2024 | R$ 1.278,40 |
| 210384283 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 17/10/2024 | R$ 135,78 |
| 210384282 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 17/10/2024 | R$ 3.000,00 |
| 210384281 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 08/10/2024 | R$ 288,00 |
| 210384280 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente para ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/10/2024 | R$ 893,03 |
| 210384279 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 17/10/2024 | R$ 450,00 |
| 210384278 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 17/10/2024 | R$ 1.500,00 |
| 210384277 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 31/10/2024 | R$ 16.444,31 |
| 210384276 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 17/10/2024 | R$ 1.450,00 |
| 210384275 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de copa e cozinha para ser utilizado na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 23/10/2024 | R$ 291,60 |
| 210384274 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 09/10/2024 | R$ 468,59 |
| 210384273 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 31/10/2024 | R$ 57,80 |
| 210384272 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 16/10/2024 | R$ 3.150,71 |
| 210384271 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 31/10/2024 | R$ 5.411,98 |
| 210384270 | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao pagamento das verbas indenizatórias dos servidores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 09/10/2024 | R$ 2.454,53 |
| 210384269 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 08/10/2024 | R$ 4.383,69 |
| 210384268 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na confecção de xerox de documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/10/2024 | R$ 928,25 |
| 210384267 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 31/10/2024 | R$ 43.295,84 |
| 210384266 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 17/10/2024 | R$ 1.289,89 |
| 210384265 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços através de horas técnicas em manutenção preventiva, limpeza, instalação de programas e configuração de redes com e sem fio em micros computadores, notebooks, impressoras, monitores e | 17/10/2024 | R$ 1.710,00 |
| 210384264 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 17/10/2024 | R$ 36,00 |
| 210384263 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados com horas técnicas trabalhadas, em serviços de manutenção e reparo da rede elétrica, manutenção preventiva e corretivas nos aparelhos de Ar condicionado da sede administrativa d | 14/10/2024 | R$ 1.905,00 |
| 210384262 | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas á aquisição de insumos de informática a ser utilizado na realização das atividades administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 17/10/2024 | R$ 1.117,00 |
| 210384261 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 21/10/2024 | R$ 12,00 |
| 210384260 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 31/10/2024 | R$ 13.033,71 |
| 210384259 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utilizado na limpeza e conservação da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/10/2024 | R$ 1.260,70 |
| 210384258 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 08/10/2024 | R$ 154,72 |
| 210384257 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativa a serviços prestados no transporte dos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/10/2024 | R$ 2.922,50 |
| 210384256 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 08/10/2024 | R$ 2.833,75 |
| 210384255 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 17/10/2024 | R$ 1.600,00 |
| 210384254 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/10/2024 | R$ 1.435,80 |
| 210384253 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de salgados diversos sabores a ser fornecido nas reuniões ordinárias de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 17/10/2024 | R$ 2.000,00 |
| 207147096 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 20/09/2024 | R$ 1.450,00 |
| 207147095 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 20/09/2024 | R$ 12,00 |
| 207147094 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/09/2024 | R$ 15.041,96 |
| 207147093 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 09/09/2024 | R$ 306,00 |
| 207147092 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 20/09/2024 | R$ 1.289,89 |
| 207147091 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 20/09/2024 | R$ 450,00 |
| 207147090 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 20/09/2024 | R$ 3.000,00 |
| 207147089 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 20/09/2024 | R$ 1.600,00 |
| 207147088 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/09/2024 | R$ 43.295,84 |
| 207147087 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 20/09/2024 | R$ 132,61 |
| 207147086 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestador no transporte dos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, em reuniões, encontros e conferencias nas cidades vizinhas. | 23/09/2024 | R$ 3.867,50 |
| 207147085 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 30/09/2024 | R$ 64,78 |
| 207147084 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 20/09/2024 | R$ 1.500,00 |
| 207147083 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de salgados diversos sabores para fornecimento nas reuniões ordinárias de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/09/2024 | R$ 2.020,00 |
| 207147082 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/09/2024 | R$ 16.444,31 |
| 207147081 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 26/09/2024 | R$ 1.942,36 |
| 207147080 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material gráfico para Câmara Municipal de Tarumirim /MG. | 20/09/2024 | R$ 6.670,00 |
| 207147079 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/09/2024 | R$ 114,00 |
| 207147078 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16/09/2024 | R$ 211,64 |
| 207147077 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 16/09/2024 | R$ 2.653,03 |
| 207147076 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 20/09/2024 | R$ 44,30 |
| 207147075 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 16/09/2024 | R$ 4.383,69 |
| 207147074 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/09/2024 | R$ 654,49 |
| 207147073 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/09/2024 | R$ 5.411,98 |
| 207147072 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 26/09/2024 | R$ 1.480,92 |
| 207147071 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de gêneros de alimentação para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/09/2024 | R$ 1.427,70 |
| 207147070 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de limpeza e produção de higiene, a ser utilizado na limpeza diária da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/09/2024 | R$ 1.248,20 |
| 207147069 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 30/09/2024 | R$ 61,20 |
| 207147068 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 23/09/2024 | R$ 12,00 |
| 207147067 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços de fotocopias em diversos documentos do arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/09/2024 | R$ 1.046,75 |
| 204372006 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/08/2024 | R$ 16.444,31 |
| 204372005 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 20/08/2024 | R$ 110,75 |
| 204372004 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 30/08/2024 | R$ 61,20 |
| 204372003 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 21/08/2024 | R$ 1.647,79 |
| 204372002 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de gêneros de alimentação a serem utilizados nas refeições servidas ao usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/08/2024 | R$ 969,90 |
| 204372001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 19/08/2024 | R$ 12,01 |
| 204372000 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 20/08/2024 | R$ 1.600,00 |
| 204371999 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene para ser utilizado na limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/08/2024 | R$ 714,80 |
| 204371998 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 19/08/2024 | R$ 450,00 |
| 204371997 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 12/08/2024 | R$ 4.383,69 |
| 204371996 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 19/08/2024 | R$ 1.450,00 |
| 204371995 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 19/08/2024 | R$ 1.289,89 |
| 204371994 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/08/2024 | R$ 14.506,43 |
| 204371993 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12/08/2024 | R$ 144,20 |
| 204371992 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 02/08/2024 | R$ 306,00 |
| 204371991 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 19/08/2024 | R$ 1.785,80 |
| 204371990 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 19/08/2024 | R$ 132,61 |
| 204371989 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 19/08/2024 | R$ 3.000,00 |
| 204371988 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados no transporte dos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, em viagens para participar de encontros e reuniões nas cidades vizinhas. | 19/08/2024 | R$ 1.977,50 |
| 204371987 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 08/08/2024 | R$ 12,01 |
| 204371986 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 08/08/2024 | R$ 1.500,00 |
| 204371985 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 19/08/2024 | R$ 1.524,25 |
| 204371984 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/08/2024 | R$ 5.411,98 |
| 204371983 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de salgados diversos sabores a serem servidos nas reuniões ordinárias de vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 19/08/2024 | R$ 2.100,00 |
| 204371982 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 12/08/2024 | R$ 2.653,02 |
| 204371981 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na manutenção e reparo da rede eletrica e nos aparelhos de ar condicionado da sede Administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 05/08/2024 | R$ 1.590,00 |
| 204371980 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/08/2024 | R$ 43.295,84 |
| 204371979 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/08/2024 | R$ 80,60 |
| 202017006 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na sede da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/07/2024 | R$ 63,80 |
| 202017005 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/07/2024 | R$ 5.411,98 |
| 202017004 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 17/07/2024 | R$ 450,00 |
| 202017003 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/07/2024 | R$ 2.653,01 |
| 202017002 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 17/07/2024 | R$ 1.289,89 |
| 202017001 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de salgados diversos sabores a ser fornecidos nas reuniões ordinárias e extraordinárias de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/07/2024 | R$ 1.800,00 |
| 202017000 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 17/07/2024 | R$ 1.600,00 |
| 202016999 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na locação de veículo com condutor habilitado para realizar transporte dos membros do poder legislativo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG a reuniões, conferencias e eventos de | 22/07/2024 | R$ 3.605,00 |
| 202016998 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11/07/2024 | R$ 142,81 |
| 202016997 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 31/07/2024 | R$ 61,20 |
| 202016996 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/07/2024 | R$ 4.383,69 |
| 202016995 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 17/07/2024 | R$ 2.221,56 |
| 202016994 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/07/2024 | R$ 16.444,31 |
| 202016993 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 17/07/2024 | R$ 3.000,00 |
| 202016992 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 17/07/2024 | R$ 1.500,00 |
| 202016991 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao fornecimento de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/07/2024 | R$ 1.376,30 |
| 202016990 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utilizado na limpeza e conservação da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/07/2024 | R$ 730,40 |
| 202016989 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a serviços prestados com xerox de diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/07/2024 | R$ 1.200,00 |
| 202016988 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/07/2024 | R$ 13.033,71 |
| 202016987 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 17/07/2024 | R$ 132,61 |
| 202016986 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 09/07/2024 | R$ 306,00 |
| 202016985 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 22/07/2024 | R$ 11,72 |
| 202016984 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/07/2024 | R$ 43.295,84 |
| 202016983 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 22/07/2024 | R$ 111,47 |
| 202016982 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de gêneros de alimentação para ser utilizados nas refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/07/2024 | R$ 865,00 |
| 202016981 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 17/07/2024 | R$ 1.450,00 |
| 202016980 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 17/07/2024 | R$ 11,72 |
| 200275265 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 20/06/2024 | R$ 133,07 |
| 200275264 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 20/06/2024 | R$ 450,00 |
| 200275263 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de copa e cozinha, a ser utilizado na Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/06/2024 | R$ 291,20 |
| 200275262 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha relativo ao fornecimento de salgados diversos sabores, a serem fornecidos nas reuniões ordinárias dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/06/2024 | R$ 1.500,00 |
| 200275261 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 20/06/2024 | R$ 1.289,89 |
| 200275260 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativo à aquisição de material de expediente a ser usado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/06/2024 | R$ 1.655,52 |
| 200275259 | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha relativa ao fornecimento de tornes e insumos de informática para utilização nas atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/06/2024 | R$ 2.507,00 |
| 200275258 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/06/2024 | R$ 16.444,31 |
| 200275257 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 21/06/2024 | R$ 35,16 |
| 200275256 | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na recarga de toner HP laser jet 1132 e troca de cilindros toner HP 1132 das impressoras da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/06/2024 | R$ 95,00 |
| 200275255 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 20/06/2024 | R$ 3.000,00 |
| 200275254 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 28/06/2024 | R$ 61,20 |
| 200275253 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a aquisição de material gráfico a ser utilizado na Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/06/2024 | R$ 5.121,00 |
| 200275252 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros de alimentação, a serem fornecidos em cafés e lanches aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/06/2024 | R$ 1.547,10 |
| 200275251 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 20/06/2024 | R$ 306,00 |
| 200275250 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/06/2024 | R$ 13.033,71 |
| 200275249 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higiene, a ser usado na higienização e limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 25/06/2024 | R$ 1.399,00 |
| 200275248 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 20/06/2024 | R$ 11,72 |
| 200275247 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 20/06/2024 | R$ 110,58 |
| 200275246 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 20/06/2024 | R$ 1.600,00 |
| 200275245 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 20/06/2024 | R$ 1.500,00 |
| 200275244 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/06/2024 | R$ 1.648,00 |
| 200275243 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 10/06/2024 | R$ 2.008,26 |
| 200275242 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços de manutenção preventiva e limpeza, instalação de programas nos computadores e notebooks, da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 21/06/2024 | R$ 1.900,00 |
| 200275241 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/06/2024 | R$ 43.295,84 |
| 200275240 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na encadernação com mola espiral e capa frente e verso, em diversos documentos da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/06/2024 | R$ 130,00 |
| 200275239 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/06/2024 | R$ 5.411,98 |
| 200275238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 14/06/2024 | R$ 66,53 |
| 200275237 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de transporte dos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, a reuniões, encontros e eventos em cidades vizinhas e na capital mineira. | 21/06/2024 | R$ 3.570,00 |
| 200275236 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 20/06/2024 | R$ 1.450,00 |
| 197970181 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 20/05/2024 | R$ 450,00 |
| 197970180 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 20/05/2024 | R$ 3.000,00 |
| 197970179 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 29/05/2024 | R$ 5.411,98 |
| 197970178 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/05/2024 | R$ 70,95 |
| 197970177 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com o fornecimento de material de limpeza e produção de higiene a ser utilizado na limpeza da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/05/2024 | R$ 882,70 |
| 197970176 | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de teclados e toner de impressora HP, para a Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 20/05/2024 | R$ 1.460,00 |
| 197970175 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 15/05/2024 | R$ 5.909,22 |
| 197970174 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 29/05/2024 | R$ 12.966,78 |
| 197970173 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 14/05/2024 | R$ 12,00 |
| 197970172 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 20/05/2024 | R$ 1.600,00 |
| 197970171 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 13/05/2024 | R$ 306,00 |
| 197970170 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com o fornecimento de salgados diversos sabores a serem servidos nas reuniões ordinárias e extraordinárias de vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 20/05/2024 | R$ 1.560,00 |
| 197970169 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15/05/2024 | R$ 71,40 |
| 197970168 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos para compor os arquivos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 20/05/2024 | R$ 1.075,00 |
| 197970167 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 20/05/2024 | R$ 1.450,00 |
| 197970166 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 20/05/2024 | R$ 133,73 |
| 197970165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 20/05/2024 | R$ 36,00 |
| 197970164 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 20/05/2024 | R$ 1.500,00 |
| 197970163 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas na prestação de serviços com transporte dos usuários da Câmara Municipal em reuniões, encontros e eventos nas cidades vizinhas, atendendo a Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 20/05/2024 | R$ 2.852,50 |
| 197970162 | 38.392.753 OTÁVIO FELIPE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF, NA COR BRANCO, SUPERFÍCIE EM PEDRA, BOJO EM INOX, TANQUE EM INOX COM CONEXÕES, PARA A COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM-MG. | 14/05/2024 | R$ 7.310,00 |
| 197970161 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 29/05/2024 | R$ 16.444,31 |
| 197970160 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 29/05/2024 | R$ 43.295,84 |
| 197970159 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de gêneros de alimentação a serem utilizados no fornecimento de café e lanches aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/05/2024 | R$ 1.131,70 |
| 197970158 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 20/05/2024 | R$ 2.454,61 |
| 197970157 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 20/05/2024 | R$ 858,27 |
| 197970156 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 15/05/2024 | R$ 10.228,65 |
| 197970155 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 29/05/2024 | R$ 61,20 |
| 197970154 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de manutenção e reparo na rede elétrica, manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 20/05/2024 | R$ 1.580,00 |
| 197970153 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT, com fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, durante 12 meses. | 20/05/2024 | R$ 1.227,98 |
| 197970152 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com o fornecimento de material de copa e cozinha a ser utilizado na Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/05/2024 | R$ 182,10 |
| 197970151 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 13/05/2024 | R$ 48,74 |
| 195612828 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao fornecimento de salgados diversos sabores, a serem servidos nas reuniões ordinárias de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/04/2024 | R$ 1.950,40 |
| 195612827 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/04/2024 | R$ 43.295,84 |
| 195612826 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados através de horas técnicas trabalhadas com manutenção preventiva de Microcomputadores, Notebooks, e impressoras para a CMT. | 09/04/2024 | R$ 2.600,15 |
| 195612825 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 22/04/2024 | R$ 1.500,00 |
| 195612824 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/04/2024 | R$ 16.444,31 |
| 195612823 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 30/04/2024 | R$ 57,80 |
| 195612822 | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas com emissão de certificado digital, tipo A3, para ser utilizado nas atividades administrativas da CMT. | 08/04/2024 | R$ 209,00 |
| 195612821 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 22/04/2024 | R$ 1.450,00 |
| 195612820 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 22/04/2024 | R$ 24,00 |
| 195612819 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir depesas com serviços prestados no transporte dos úsuarios da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/04/2024 | R$ 1.785,00 |
| 195612818 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/04/2024 | R$ 5.411,98 |
| 195612817 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 08/04/2024 | R$ 288,00 |
| 195612816 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 08/04/2024 | R$ 115,50 |
| 195612815 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 22/04/2024 | R$ 110,25 |
| 195612814 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene para ser utilizado na manutenção da limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 24/04/2024 | R$ 887,40 |
| 195612813 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados relativos a manutenção da rede elétrica e ar condicionado da sede administrativa da Câmara de Tarumirim-MG. | 25/04/2024 | R$ 2.030,00 |
| 195612812 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 26/04/2024 | R$ 12,00 |
| 195612811 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 08/04/2024 | R$ 46,57 |
| 195612810 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de gêneros de alimentação que irão ser utilizados no fornecimento de cafés e lanches aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 24/04/2024 | R$ 965,90 |
| 195612809 | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de um mouse optico usb 800 dpi, e 4 toners hp laser jet e 1 hp comp. Lases jet, para ser utilizados nos computadores e impressoras da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/04/2024 | R$ 2.158,00 |
| 195612808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 08/04/2024 | R$ 12,00 |
| 195612807 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 30/04/2024 | R$ 11.694,88 |
| 195612806 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 22/04/2024 | R$ 1.600,00 |
| 195612805 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 22/04/2024 | R$ 133,73 |
| 195612804 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 08/04/2024 | R$ 2.771,69 |
| 195612803 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 24/04/2024 | R$ 103,80 |
| 195612802 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 08/04/2024 | R$ 4.697,32 |
| 195612801 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas diárias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/04/2024 | R$ 1.239,76 |
| 195612800 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 22/04/2024 | R$ 450,00 |
| 195612799 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material gráfico, para ser utilizado na Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/04/2024 | R$ 4.380,50 |
| 195612798 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 22/04/2024 | R$ 3.745,66 |
| 195612797 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativos a serviços prestados com confecção de xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 22/04/2024 | R$ 1.650,00 |
| 195612796 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 22/04/2024 | R$ 3.000,00 |
| 195612795 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT, com fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, durante 12 meses. | 22/04/2024 | R$ 1.227,98 |
| 195612794 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 09/04/2024 | R$ 12,00 |
| 192568135 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço xenográficos prestados em diversos documentos para compor o arquivo da CMT. | 25/03/2024 | R$ 1.500,00 |
| 192568134 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na CMT. | 26/03/2024 | R$ 155,30 |
| 192568133 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 21/03/2024 | R$ 1.500,00 |
| 192568132 | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a serviços prestados com transporte dos usuários da CMT, em reuniões, eventos e encontros nas cidades vizinhas. | 25/03/2024 | R$ 2.887,50 |
| 192568131 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11/03/2024 | R$ 532,39 |
| 192568130 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 26/03/2024 | R$ 13.447,10 |
| 192568129 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 26/03/2024 | R$ 17.349,33 |
| 192568128 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 14/03/2024 | R$ 12,00 |
| 192568127 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 11/03/2024 | R$ 288,00 |
| 192568126 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 27/03/2024 | R$ 57,80 |
| 192568125 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para serem usados no fornecimentos de cafés e lanches aos usuários da CMT. | 26/03/2024 | R$ 1.176,50 |
| 192568124 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de salgados diversos sabores, para ser fornecidos nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/03/2024 | R$ 1.900,00 |
| 192568123 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/03/2024 | R$ 110,53 |
| 192568122 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/03/2024 | R$ 4.753,14 |
| 192568121 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 21/03/2024 | R$ 3.000,00 |
| 192568120 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 21/03/2024 | R$ 133,73 |
| 192568119 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 19/03/2024 | R$ 1.450,00 |
| 192568118 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 21/03/2024 | R$ 3.259,36 |
| 192568117 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 21/03/2024 | R$ 1.600,00 |
| 192568116 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 18/03/2024 | R$ 122,01 |
| 192568115 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de reposição para o elevador da sede administrativa da CMT. | 21/03/2024 | R$ 17.050,00 |
| 192568114 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da CMT. | 25/03/2024 | R$ 978,44 |
| 192568113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 25/03/2024 | R$ 12,00 |
| 192568112 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT, com fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, durante 12 meses. | 21/03/2024 | R$ 1.227,98 |
| 192568111 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 26/03/2024 | R$ 5.799,18 |
| 192568110 | FIALHO & DUTRA LTDA | usuários da CMT, em reuniões, eventos e encontros nas cidades vizinhas.Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utilizado na conservação e limpeza diária da sede da CMT. | 26/03/2024 | R$ 755,40 |
| 192568109 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 21/03/2024 | R$ 24,00 |
| 192568108 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 26/03/2024 | R$ 46.393,44 |
| 192568107 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 21/03/2024 | R$ 450,00 |
| 192568106 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 11/03/2024 | R$ 4.226,88 |
| 192568105 | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de insumos de informática e toner de impressora HP para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 14/03/2024 | R$ 1.504,00 |
| 191638064 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/02/2024 | R$ 41.747,04 |
| 191638063 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 22/02/2024 | R$ 450,00 |
| 191638062 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços através de horas técnicas na manutenção e reparo da rede elétrica e instalações, manutenções, limpezas, e manutenção em ar condicionado. | 28/02/2024 | R$ 2.965,00 |
| 191638061 | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO NA CMT. | 28/02/2024 | R$ 5.090,80 |
| 191638060 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT, com fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, durante 12 meses. | 22/02/2024 | R$ 1.289,89 |
| 191638059 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 28/02/2024 | R$ 80,67 |
| 191638058 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 22/02/2024 | R$ 110,58 |
| 191638057 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 06/02/2024 | R$ 107,78 |
| 191638056 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 22/02/2024 | R$ 3.000,00 |
| 191638055 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 22/02/2024 | R$ 1.600,00 |
| 191638054 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 27/02/2024 | R$ 12,00 |
| 191638053 | ONOFRA APARECIDA FERREIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao pagamento do abono excepicional autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº 748/2024. | 28/02/2024 | R$ 1.936,42 |
| 191638052 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo 500 Mpbs, 01 (um) endereço fixo, exclusivo para atender à Câmara Municipal de Vereadores. | 22/02/2024 | R$ 450,00 |
| 191638051 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/02/2024 | R$ 31.712,08 |
| 191638050 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 28/02/2024 | R$ 57,80 |
| 191638049 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 06/02/2024 | R$ 288,00 |
| 191638048 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 22/02/2024 | R$ 1.500,00 |
| 191638047 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serivços de xerox em diversos documentos do arquivo da CMT. | 27/02/2024 | R$ 875,00 |
| 191638046 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, dentre outras a serem definidas pela mesa diretora da câmara municipal de Tarumirim, por meio de web | 22/02/2024 | R$ 1.600,00 |
| 191638045 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/02/2024 | R$ 21.100,75 |
| 191638044 | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e reparos de pequeno porte e manutenções corretivas e outros no elevador do prédio da Câmara Municipal. | 22/02/2024 | R$ 1.500,00 |
| 191638043 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patronal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 06/02/2024 | R$ 2.331,28 |
| 191638042 | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente para ser utilizado na realização das atividades administrativas diárias da CMT. | 27/02/2024 | R$ 1.880,31 |
| 191638041 | LUIZ CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR HABILITADO, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM-MG | 27/02/2024 | R$ 3.627,50 |
| 191638040 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 22/02/2024 | R$ 24,00 |
| 191638039 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 27/02/2024 | R$ 3.614,71 |
| 191638038 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte patronal do presidente e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 06/02/2024 | R$ 4.226,88 |
| 191638037 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 28/02/2024 | R$ 5.218,38 |
| 191638036 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 22/02/2024 | R$ 1.450,00 |
| 191638035 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 22/02/2024 | R$ 133,73 |
| 187141272 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT, com fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, durante 12 meses. | 22/01/2024 | R$ 1.227,98 |
| 187141271 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, durante o exercício de 2024. | 30/01/2024 | R$ 2.216,57 |
| 187141270 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Comissionados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 25/01/2024 | R$ 23.869,92 |
| 187141269 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administrativa e de planejamento para a Secretaria administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim. | 24/01/2024 | R$ 3.000,00 |
| 187141268 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 Age 1154-1, durante o exercicio de 2024. | 26/01/2024 | R$ 44,20 |
| 187141267 | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e segurança do trabalho, e envio do e-social dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 22/01/2024 | R$ 198,00 |
| 187141266 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CMT. | 22/01/2024 | R$ 5.827,10 |
| 187141265 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 25/01/2024 | R$ 41.747,04 |
| 187141264 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024. | 22/01/2024 | R$ 96,02 |
| 187141263 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públicos Contratados da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 25/01/2024 | R$ 2.248,40 |
| 187141262 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134 | 22/01/2024 | R$ 133,73 |
| 187141261 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 22/01/2024 | R$ 110,25 |
| 187141260 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG durante o exercício de 2024 | 22/01/2024 | R$ 1.459,50 |
| 187141259 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Tarumirim-MG | 25/01/2024 | R$ 5.218,38 |