Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor:
- CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/10
- Espécie: 2020
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
- Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
- Data Empenho: 02/01/2020
- Valor Empenho: R$ 1.000,00
- Valor Pago: R$
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1.507,40 - Descrição: A PRESENTE COMPRA DOS MATERIAIS SE JUSTIFICA PARA ATENDER A DEMANDA DE 06 ESFS, DESTA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL |
R$
Warning: Undefined variable $total_liquidacao in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 128 1.507,40 |
|
|---|---|---|
| 10/2020/4 | 28/04/2020 | R$ 220,00 |
| 10/2020/8 | 03/08/2020 | R$ 400,00 |
| 10/2020/8 | 14/08/2020 | R$ 627,50 |
| 10/2020/10 | 15/10/2020 | R$ 259,90 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.507,40 | |
|---|---|---|
| 10/2020/4 | 29/04/2020 | R$ 220,00 |
| 10/2020/8 | 19/08/2020 | R$ 627,50 |
| 10/2020/8 | 05/08/2020 | R$ 400,00 |
| 10/2020/10 | 16/10/2020 | R$ 259,90 |